Финансовое обеспечение
МБОУ ДО «ДЮСШ» МО «Осташковский район»
2015 год
Финансирование МБОУ ДО «ДЮСШ» производится за счет средств бюджета на выполнение муниципального задания, за счет средств бюджета на иные цели и за счет приносящей доход деятельности.
Суммы, запланированные на 2015 г. и израсходованные за счет средств бюджета на выполнение муниципального задания.
|
Наименование расходов |
План |
Факт |
|
Заработная плата |
8479999,68 |
8479999,68 |
|
Прочие выплаты |
3500,00 |
600,00 |
|
Начисления и выплаты по оплате труда |
2560959,90 |
2541642,11 |
|
Услуги связи |
56696,14 |
47281,67 |
|
Транспортные услуги |
73920,00 |
73520,00 |
|
Коммунальные услуги |
1405135,14 |
989272,19 |
|
Работы ,услуги по содержанию имущества: техническое обслуживание АСПС, Монтаж Оконечного объектного устройства "ПАК-Стрелец- мониторинг", обслуживание электрохозяйства, отбор и исследование щепы, огнезащитная обработка деревянных перекрытий, проверка огнетушителей, проверка приборов учета тепловой энергии, строительство забора, вывоз бытовых отходов, мусора, очистка снега с крыши, скашивание травы на стадионе «Спартак», содержание сайта, заправка катриджей, предрейсовый осмотр автотранспорта, ремонт автотранспорта, |
337613,00 |
337593,00 |
|
Прочие работы и услуги: обслуживание ПК и программ, услуги по организации питания детей и проведение культурных мероприятий находящихся в лагере дневного пребывания, обучение по ГО и ЧС, установка оборудования, техобслуживание и страховка транспорта, охрана, подписка, аккаризация, мед.осмотр, изготовление печатной продукции, изготовление фотолюминисцентных планов эвакуации, установка домофонного оборудования, разработка проектно-сметной документации и монтаж АСПС, СОУЭ, |
892414,50 |
890372,50 |
|
Прочие расходы |
185509,02 |
141899,02 |
|
Приобретение основных средств: приобретение системных блоков и маниторов, приобретение спортоборудования и инвентаря (форма боксерская, форма футбольная, борцовский мат, лыжи, перчатки боксерские, накладки гимнастические, зеркала, пылесосы, гимнастический мостик, скамеек на стадион,..). |
318149,08 |
318149,08 |
|
Приобретение материальных запасов: нефтепродуктов, хозтоваров, концтоваров, лыжный инвентарь |
822192,99 |
815564,76 |
|
Итого |
15136089,45 |
14635894,01 |
Суммы, запланированные на 2015 г. и израсходованные за счет средств бюджета на иные цели (программа содействия временной занятости, страхование детей и медостмотры, ремонтно-строительные работы на стадионе «Спартак»).
|
Наименование расходов |
План |
Факт |
|
Оплата труда несовершеннолетних |
15590,30 |
15590,30 |
|
Начисления на заработную плату несовершеннолетних |
4708,31 |
4708,30 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества: ремонтные работы на стадионе |
1666711,56 |
1666711,56 |
|
Прочие работы, услуги: монтаж охранной сигнализации и системы видеонаблюдения, проверка сметной документации, страхование детей, медосмотр педагогических работников, обеспечение курсовой подготовки руководителей, и педагогов, проведение мероприятий образовательных организаций |
253534,00 |
253124,00 |
|
Приобретение основных средств |
850000,00 |
0,00 |
|
Итого |
2979865,56 |
1940134,16 |
Суммы, запланированные на 2015г. и израсходованные за счет средств от приносящей доход деятельности.
|
Наименование расходов |
План |
Факт |
|
Работы ,услуги по содержанию имущества |
64800,00 |
0,00 |
|
Прочие работы, услуги: услуги по организации питания детей находящихся в лагере дневного пребывания. |
78997,00 |
75942,00 |
|
Прочие расходы |
3801,00 |
3747,16 |
|
Приобретение материальных запасов: канцтоваров, хозтоваров. |
41723,39 |
25989,86 |
|
Итого |
189321,39 |
105679,02 |
