Финансовое обеспечение МБОУ ДО «ДЮСШ» МО «Осташковский район»
Финансирование МБОУ ДО «ДЮСШ» производится за счет средств бюджета на выполнение муниципального задания, за счет средств бюджета на иные цели, за счет приносящей доход деятельности и спонсорская помощь.
Суммы, запланированные на 2016 г. и израсходованные за счет средств бюджета на выполнение муниципального задания.
|
Наименование расходов |
План |
Факт |
|
Заработная плата |
8008522,47 |
8008522,47 |
|
Прочие выплаты |
15578,20 |
4600,00 |
|
Начисления и выплаты по оплате труда |
2437891,57 |
2410556,50 |
|
Услуги связи |
61187,10 |
50558,69 |
|
Транспортные услуги |
25486,30 |
25486,30 |
|
Коммунальные услуги |
2661872,07 |
1601982,34 |
|
Работы ,услуги по содержанию имущества: техническое обслуживание АСПС, Монтаж Оконечного объектного устройства "ПАК-Стрелец- мониторинг", обслуживание электрохозяйства, отбор и исследование щепы, огнезащитная обработка деревянных перекрытий, проверка огнетушителей, проверка приборов учета тепловой энергии, вывоз бытовых отходов, мусора, очистка снега с крыши, скашивание травы на стадионе «Спартак», содержание сайта, заправка катриджей, предрейсовый и послерейсовый осмотр автотранспорта, ремонт автотранспорта, гидравлическое испытание трубопроводов, дератизационные работы, услуги нотариуса, обслуживание глонас, техосмотр транспорта |
767933,09 |
664531,02 |
|
Прочие работы и услуги: услуги по организации питания детей и проведение культурных мероприятий находящихся в лагере дневного пребывания, обслуживание ПК и программ, проживание в командировках и на соревнованиях, обеспечение курсовой подготовки руководителей и педагогов, установка оборудования, техобслуживание и страховка транспорта, охрана, подписка, аккаризация, мед.осмотр, мед. освидетельствование водителей, изготовление печатной продукции, изготовление фотолюминисцентных планов эвакуации, изготовление информационных табличек и вывесок, установка домофонного оборудования, разработка проектно-сметной документации и монтаж АСПС, СОУЭ, |
765051,60 |
737223,10 |
|
Прочие расходы |
507474,29 |
371599,92 |
|
Приобретение основных средств: приобретение счетчика, телефона (факс), приобретение спортоборудования и инвентаря, приобретение огнетушителей. |
25825,20 |
25825,20 |
|
Приобретение материальных запасов: нефтепродуктов, хозтоваров, концтоваров. |
637323,66 |
610301,48 |
|
Итого |
15914145,55
|
14511187,02
|
Суммы, запланированные на 2016 г. и израсходованные за счет средств бюджета на иные цели (программа содействия временной занятости, страхование детей и мед. осмотр педагогов и прочего персонала )
|
Наименование расходов |
План |
Факт |
|
Оплата труда несовершеннолетних |
19728,10 |
19728,10 |
|
Начисления на заработную плату несовершеннолетних |
5957,89 |
5957,87 |
|
Прочие работы, услуги: страхование детей, медосмотр педагогических работников и прочего персонала |
24664,00 |
24664,00 |
|
Приобретение спротинвентаря |
10000,00 |
10000,00 |
|
Итого |
60349,99 |
60349,97 |
Суммы, запланированные на 2016г. и израсходованные за счет средств от приносящей доход деятельности, спонсорской помощи
|
Наименование расходов |
План |
Факт |
|
Транспортные услуги |
20000,00 |
17933,10 |
|
Работы ,услуги по содержанию имущества |
64800,00 |
8186,83 |
|
Прочие работы, услуги: услуги по организации питания детей и проведение культурных мероприятий находящихся в лагере дневного пребывания |
93465,00,00 |
93465,00 |
|
Прочие расходы |
5000,00 |
4096,00 |
|
Приобретение основных средств: приобретение покрытие для борцовского ковра |
50000,00 |
45800,00 |
|
Приобретение материальных запасов: канцтоваров, хозтоваров. |
18332,87
|
6504,34 |
|
Итого |
251597,87
|
175985,27
|
