Финансовое обеспечение МБОУ ДОД «ДЮСШ» МО «Осташковский район»
2013 год
Финансирование МБОУ ДОД «ДЮСШ» производится за счет средств бюджета на выполнение муниципального задания, за счет средств бюджета на иные цели и за счет приносящей доход деятельности.
Суммы, запланированные на 2013г. и израсходованные за счет средств бюджета на выполнение муниципального задания.
|
Наименование расходов |
План |
Факт |
|
Заработная плата |
7275222,19 |
7275222,19 |
|
Прочие выплаты |
14400,00 |
11200,00 |
|
Начисления и выплаты по оплате труда |
2195305,10 |
2195305,10 |
|
Услуги связи |
62196,20 |
49310,47 |
|
Транспортные услуги |
54872,48 |
41970,65 |
|
Коммунальные услуги |
1037322,32 |
1036595,03 |
|
Работы ,услуги по содержанию имущества: техническое обслуживание АСПС, ремонт электропроводки, отбор и исследование Щепы, проверка огнетушителей, проверка и замена приборов, вывоз бытовых отходов, мусора, очистка снега с крыши, содержание сайта, з/п по договорам |
221066,43 |
188246,50 |
|
Прочие работы и услуги: изготовление смет, обслуживание ПК и программ, изготовление плакатов, табло, фотографий, техобслуживание и страховка транспорта, охрана, аттестация рабочих мест, переоборудование и монтаж теплового узла и установка оборудования 4-х трубной системы теплоснабжения, подписка, аккаризация. |
417886,39 |
417609,37 |
|
Прочие расходы |
448451,70 |
140153,68 |
|
Приобретение основных средств: форма боксерская, форма футбольная, борцовский мат, набор для роликов, перчатки боксерские, накладки гимнастические, зеркала, бензопила, пылесосы, напольные покрытия . |
295919,50 |
276579,50 |
|
Приобретение материальных запасов: нефтепродуктов, хозтоваров, канцтоваров, энергосберегающих ламп, стройматериалов, продуктов питания для лагеря. |
852848,05 |
837245,40 |
|
Итого |
12875490,36 |
12454412,34 |
Суммы, запланированные на 2013г. и израсходованные за счет средств бюджета на иные цели (программа содействия временной занятости, страхование детей и медостмотры, ремонтностроительные работы на стадионе «Спартак»).
|
Наименование расходов |
План |
Факт |
|
Оплата труда несовершеннолетних |
17350,19 |
17350,19 |
|
Начисления на заработную плату несовершеннолетних |
5239,77 |
5239,77 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества: ремонтные работы на стадионе, ремонтные работы в тренажерном зале. |
15017041,01 |
11774235,85 |
|
Прочие работы, услуги: топографические работы, проверка сметной документации. |
77551,40 |
77026,40 |
|
Итого |
15117182,37 |
11873852,21 |
Суммы, запланированные на 2013г. и израсходованные за счет средств от приносящей доход деятельности.
|
Наименование расходов |
План |
Факт |
|
Транспортные услуги |
3914,00 |
3914,00 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества: Ремонт системы отопления в помещениях спортивной школы. |
43121,33 |
19135,00 |
|
Прочие работы, услуги: аттестация рабочих мест |
10000,00 |
10000,00 |
|
Приобретение основных средств: приобретение ноутбуков, принтеров, электрогенератора. |
110387,96 |
108091,83 |
|
Приобретение материальных запасов: продуктов питания для лагеря, канцтоваров, хозтоваров. |
179629,70 |
176274,70 |
|
Итого |
347052,99 |
347052,99 |
